|
|
Faktúra |
10113059
|
potraviny
|
680,16 |
s DPH |
252/2015
|
2-2015
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7502278245
|
za služby mobilnej siete
|
14,89 |
s DPH |
|
2028344895
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150222
|
BOZP za 6/2015
|
39,83 |
s DPH |
|
12007
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
RAUTEX,s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150253
|
tonery
|
35,75 |
s DPH |
95/2015
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
KOREKTA s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra pre ŠJ |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/066
|
potraviny
|
89,04 |
s DPH |
111,115,133/2015
|
7-2015
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
IMMA spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10323
|
potraviny
|
858,47 |
s DPH |
117,119,126,128/2015
|
8-2015
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10324
|
potraviny
|
928,12 |
s DPH |
129,134,137,139/2015
|
8-2015
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10111667
|
potraviny
|
343,15 |
s DPH |
136/2015
|
2-2015
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150015
|
revízia výťahu
|
56,53 |
s DPH |
94/2015
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Peter Kmeť |
ZŠ Benkova 34,Nitra pre ŠJ |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1347505913
|
odvoz komunálneho odpadu
|
764,78 |
s DPH |
zál.platby z 12.1.2015
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
NKS s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505200408
|
za služby mobilnej siete
|
30,60 |
s DPH |
|
2029118530
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9000824729
|
poštové poukážky
|
34,43 |
s DPH |
93/2015
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra pre ŠJ |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3179033675
|
za služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/068
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7502290538
|
za služby mobilnej siete
|
8,92 |
s DPH |
|
2029118530
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
347505913
|
platby za komunálny odpad
|
764,78 |
s DPH |
|
predpis 2015
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
NKS s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6774312547
|
za služby pevnej siete
|
133,36 |
s DPH |
|
9905483519
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201507
|
oprava a výmena ističa
|
699,04 |
s DPH |
10/2015
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Stanislav Melo-ELEKTROTEST |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
31.03.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
2-2023 § 10 ods. 10 a 11
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2023 ZNH
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
15100149
|
pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
298,00 |
s DPH |
16/2015
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
31.03.2015 |