|
VO: Súhrnná správa |
2/2023 ZNH
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1533100382
|
inzerát na obsadenie pracovnej pozície
|
12,00 |
s DPH |
19/2015
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Petit Press,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7771497471
|
za služby pevnej siete
|
85,74 |
s DPH |
|
2028344895
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61500424
|
Bezpečnostná ochrana prostredníctvom SRP za 2/2015
|
86,45 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
CORADO-SOAT,spol.s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7458059310
|
za dodanie elektriny
|
338,39 |
s DPH |
|
9406759634
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7458052678
|
za dodanie elektriny
|
425,11 |
s DPH |
|
3066011
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7458052677
|
za dodanie elektriny
|
65,03 |
s DPH |
|
411108011
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7150784299
|
za dodanie elektriny
|
645,01 |
s DPH |
|
31040442839
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
356000389
|
vodné,stočné
|
2 017,50 |
s DPH |
|
421/2004
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7223344514
|
za odber plynu
|
238.00.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7223344515
|
za dodávku plynu
|
227,00 |
s DPH |
|
3066011
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150107
|
BOZP za 3/2015
|
39,83 |
s DPH |
|
12007
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
RAUTEX,s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115174236
|
potraviny
|
647,30 |
s DPH |
269
|
29-2015
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Bidvest |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Rekonštrukcia šatní v 13 tr.budove na 3 triedy ZŠ Benkova
|
|
bez DPH |
|
|
www.evo.gov.sk |
www.evo.gov.sk |
16.03.2015 |
08.04.2015 |
|
|
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
453/2015
|
potraviny
|
190,50 |
s DPH |
266/2015
|
6-2015
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
M.Molnár |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/1781
|
manažment tabletov Samsung School
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115134024
|
potraviny
|
231,82 |
s DPH |
135/2015
|
29-2015
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Bidvest |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10113258
|
potraviny
|
383,78 |
s DPH |
272/2015
|
2-2015
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
130823
|
potraviny
|
790,01 |
s DPH |
240,244,245,250,254,259
|
9-2015
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2201501660
|
potraviny
|
622,02 |
s DPH |
131/2015
|
4-2015
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Grandfood s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
26.03.2015 |