|
|
Faktúra |
15004047
|
hygienické potreby
|
218.64.- |
s DPH |
|
12006
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Ille-Papier-Service Sk,spol.s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7175011713
|
za odber plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
306609
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
05.05.2015 |
|
Zmluva |
4/2015
|
prenájom telocvične na športové aktivity-basketbal
|
306.- |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Ing.Roman Melchert |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
prenájom telocvične na športové aktivity-volejbal
|
90.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Volejbalový klub Stavbár |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
prenájom telocvične na športové aktivity-volejbal
|
216.- |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Volejbalový klub Zobor |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
prenájom telocvične na športové aktivity
|
666.- |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
ŠK KARATE KACHI Nitra |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
prenájom telocvične na športové aktivity-basketbal
|
420.- |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
BKM SPU Nitra |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
prenájom telocvične na športové aktivity-basketbal
|
1125.- |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
BKM SPU Nitra |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
130124/2015
|
potraviny
|
292,70 |
s DPH |
97,105/2015
|
9-2015
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
122/2018
|
potraviny
|
199,32 |
s DPH |
|
9/2018
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7150791282
|
za dodanie elektriny
|
309,66 |
s DPH |
|
31040442839
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10111376/2015
|
potraviny
|
457,51 |
s DPH |
112/2015
|
2-2015
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0772436043
|
za služby pevnej siete
|
128,00 |
s DPH |
|
9905483519
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10317/2015
|
potraviny
|
397,15 |
s DPH |
114/2015
|
8-2015
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10316/2015
|
potraviny
|
721,63 |
s DPH |
110,109,102,97,/2015
|
8-2015
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10113172
|
potraviny
|
294,25 |
s DPH |
263/2015
|
2-2015
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
14-2015
|
potraviny
|
39.999.- |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Agro Tami a.s |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021 § 10 ods. 10 a 11
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021 ZsNH
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
22014
|
nákup nábytku a zariadenia
|
19.999.- |
bez DPH |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
12.01.2015 |