|
VO: Súhrnná správa |
2/2022 ZsNH
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1520317
|
potraviny
|
442,10 |
s DPH |
205/2015
|
10-2015
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
T.Macková - DUO |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
551500015
|
potraviny
|
54.- |
s DPH |
204/2015
|
13-2015
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Hybrav a.s |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10339
|
potraviny
|
772,45 |
s DPH |
187,190,193,195,201/2015
|
8-2015
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
130591
|
potraviny
|
928,15 |
s DPH |
188,191,196,199,210,211/2015
|
9-2015
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151161
|
čistiace potreby
|
1 193,59 |
s DPH |
43/2015
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Energocentrum |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015076
|
upomienkové predmety
|
6,04 |
s DPH |
45/2015
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
PRESENTY s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/1782
|
Licencia Samsung School,Upgrade WiFi pripojenia
|
126.00nacelúdobunájmu |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
kovový nábytok-šatňové skrinky-dodávka
|
19.999.00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Metaltrend,Hanko s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
Rekonštrukcia šatní v 13 tr.budove na 3 triedy ZŠ Benkova
|
48.180.18 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
BEST STAV,s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
oprava žalúzií + montáž pákových ovládačov
|
961,78 |
s DPH |
28/2015
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Pindeš Sebastian |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10112465
|
potraviny
|
584,34 |
s DPH |
198/2015
|
2-2015
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
servisné práce + paušál za kopírky
|
467,60 |
s DPH |
|
12010
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
SFR finance-Ján Strnisko |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7313236430
|
za odber plynu
|
238,00 |
s DPH |
|
3066010
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3-2023 § 10 ods. 10 a 11
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023 ZNH
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20150469
|
revízia hasiacich prístrojav
|
583,72 |
s DPH |
24/2015
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
HOREX HX,s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7503258630
|
za služby mobilnej siete
|
9,01 |
s DPH |
|
2029118530
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3400150015
|
farby na textil
|
67,54 |
s DPH |
40/2015
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Panta Rhei,s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10112630
|
potraviny
|
543,94 |
s DPH |
213/2015
|
2-2015
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
18.05.2015 |