|
|
Faktúra |
228/2015
|
za dodávku tepla
|
2 620,80 |
s DPH |
|
7244002/05
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
NTS,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10111547
|
potraviny
|
710,40 |
s DPH |
125/2015
|
2-2015
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
224/2015
|
servis EZS,materiál,práca,doprava
|
47,56 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
CORADO-SOAT,spol.s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
356003030
|
vodné,stočné
|
1 407,58 |
s DPH |
|
421/2004
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2201501660
|
potraviny
|
622,02 |
s DPH |
131/2015
|
4-2015
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Grandfood s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201501659
|
potraviny
|
672,28 |
s DPH |
130/2015
|
4-2015
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Grandfood s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
229/2015
|
deratizácia areálu školy
|
120,00 |
s DPH |
31/2015
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Jozef Prokop DESI |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny
|
218,88 |
s DPH |
127/2015
|
6-2015
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
M.Molnár |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
231/2015
|
za dodávku elektriny
|
426,61 |
s DPH |
|
31040442839
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
12.06.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
2/2022 ZsNH
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152007422
|
potraviny
|
75,29 |
s DPH |
113/2015
|
14-2015
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Agro Tami a.s |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2022 § 10 ods. 10 a 11
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2015
|
vodné,stočné
|
2 020,12 |
s DPH |
|
7244002/05
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
za dodanie elektriny
|
65,03 |
s DPH |
|
411104080111
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
233/2015
|
za služby virtuálnej knižnice 4/2015
|
16.56.- |
s DPH |
|
VK/09/03/068
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
232/2015
|
tonery
|
355,81 |
s DPH |
32/2015
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
KOREKTA s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115126833/2015
|
potraviny
|
803,24 |
s DPH |
104/2015
|
29-2015
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Bidvest |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2201501504/2015
|
potraviny
|
351,80 |
s DPH |
123/2015
|
4-2015
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Grandfood s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
591501000
|
potraviny
|
21,65 |
s DPH |
121/2015
|
19-2014
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. ŠM |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021 § 10 ods. 10 a 11
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
01.10.2021 |