|
Faktúra |
274/2015
|
servisné práce + paušál za kopírky
|
640,91 |
s DPH |
|
12010
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
SFR finance-Ján Strnisko |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
12.06.2015 |
|
Faktúra |
10112064
|
potraviny
|
469,84 |
s DPH |
170/2015
|
2-2015
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
7010546424
|
za dodanie elektriny
|
207,11 |
s DPH |
|
31040442839
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
10112338
|
potraviny
|
1 001,26 |
s DPH |
189
|
2-2015
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
04.05.2015 |
|
Faktúra |
2015/091
|
potraviny
|
132,54 |
s DPH |
181,145,156,
|
7-2015
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
IMMA spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
04.05.2015 |
|
Faktúra |
312/2015
|
potraviny
|
465,58 |
s DPH |
185/2015
|
6-2015
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
M.Molnár |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
5515040052
|
potraviny
|
54.- |
s DPH |
184/2015
|
13-2015
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Hybrav a.s |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
Faktúra |
10334/2015
|
potraviny
|
972,85 |
s DPH |
179,182,183/2015
|
8-2015
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
Faktúra |
10333/2015
|
potraviny
|
791,49 |
s DPH |
171,175,177/2015
|
8-2015
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
Faktúra |
10332/2015
|
potraviny
|
592,95 |
s DPH |
163,166,169/2015
|
8-2015
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
29.04.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2023 ZNH
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
02.01.2024 |
|
Faktúra |
10112158
|
potraviny
|
828,52 |
s DPH |
174/2015
|
2-2015
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
115145259
|
potraviny
|
138,66 |
s DPH |
173/2015
|
29-2015
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Bidvest |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
22.04.2015 |
|
Faktúra |
5515040034
|
potraviny
|
54.- |
s DPH |
172/2015
|
13-2015
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Hybrav a.s |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
22.04.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2022 § 10 ods. 10 a 11
|
tovary, služby, práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2022 |
|
|
|
ZŠ Benkova 34, Nitra |
|
|
|
03.04.2022 |
|
Faktúra |
2015060
|
učebné pomôcky
|
200,60 |
s DPH |
23/2015
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Dialóg spol.s.r.o. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
2201502039
|
potraviny
|
240,72 |
s DPH |
167/2015
|
4-2015
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Grandfood s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
2015610499
|
vyúčtovanie dodávky tepla01.01.-31.12.2014
|
6 469,73 |
s DPH |
|
7244002/05
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
NTS,a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
17.04.2015 |
|
Faktúra |
154247
|
fixky na tabuľu
|
17,40 |
s DPH |
22/2015
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Edita Butková-EDIT |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
17.04.2015 |
|
Faktúra |
221500451
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/1782
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ Benkova 34,Nitra |
|
|
|
17.04.2015 |