|
|
Faktúra |
202602874
|
nákup potravín
|
1 120,14 |
s DPH |
|
044/2026/Z
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
COMIDA s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2346618080
|
nákup potravín
|
529,82 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234618145
|
nákup potravín
|
683,84 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
154748
|
nákup potravín
|
822,27 |
s DPH |
|
037/2026/Z
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
CS-FRUIT,spol. s.r.o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5006109678
|
nákup potravín
|
65,12 |
s DPH |
|
045/2026/Z
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202602847
|
nákup potravín
|
447,08 |
s DPH |
|
044/2026/Z
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
COMIDA s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
29.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202602854
|
nákup potravín
|
884,71 |
s DPH |
|
044/2026/Z
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
COMIDA s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5006083290
|
nákup potravín
|
65,05 |
s DPH |
|
045/2026/Z
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
02.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20262851
|
nákup potravín
|
1 910,22 |
s DPH |
|
044/2026/Z
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
COMIDA s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5006109677
|
nákup potravín
|
9,62 |
s DPH |
|
045/2026/Z
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
154755
|
nákup potravín
|
465,68 |
s DPH |
|
037/2026/Z
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
CS-FRUIT,spol. s.r.o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
154754
|
nákup potravín
|
626,32 |
s DPH |
|
037/2026/Z
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
CS-FRUIT,spol. s.r.o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
154749
|
nákup potravín
|
994,20 |
s DPH |
|
037/2026/Z
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
CS-FRUIT,spol. s.r.o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
293/2026/OBJ
|
oprava bojlera
|
219,70 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Peter Janeba |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
Zmluva |
075/2026/Z
|
realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Centrum voľného času |
Centrum voľného času |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ školy |
|
14.10.2026 |
|
|
Zmluva |
073/2026/Z
|
lyžiarsky kurz
|
6 150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Travel to Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ školy |
|
14.10.2026 |
|
|
Zmluva |
074/2026/Z
|
lyžiarsky kurz
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Travel to Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ školy |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234617699
|
nákup potravín
|
162,36 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234617726
|
nákup potravín
|
609,09 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202602811
|
nákup potravín
|
1 516,07 |
s DPH |
|
044/2026/Z
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
COMIDA s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
12.10.2026 |
12.10.2026 |