|
|
Objednávka |
099/2026/OBJ
|
lekárnička
|
52,89 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202601131
|
potraviny
|
662,13 |
s DPH |
172
|
024/2025z
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
098/2026/OBJ
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
ZO RVC v Nitre |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
11769
|
potraviny
|
1 758,76 |
s DPH |
153,154
|
22c/2024
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
11770
|
potraviny
|
1 525,24 |
s DPH |
160,164,166,169
|
22c/2024
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5126040043
|
potraviny
|
89,96 |
s DPH |
170
|
28/2024
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Novogal a.s. |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202601110
|
potraviny
|
315,13 |
s DPH |
167
|
24/2025z
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
14.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126083206
|
potraviny
|
1 097,38 |
s DPH |
184
|
22d/2024
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
14.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5005612439
|
potraviny
|
94,92 |
s DPH |
158,162
|
10/2024
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
14.04.2026 |
16.04.2026 |
|
Zmluva |
018/2026/Z
|
Zamestnávateľská zmluva - STABILITA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
STABILITA, d.d.s.,a.s. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5126040024
|
potraviny
|
59,98 |
s DPH |
156
|
28/2024
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Novogal a.s. |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
095/2026/OBJ
|
čistenie kanalizačného potrubia.
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Krtkovanie Martin Čapla |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
094/2026/OBJ
|
Náplne do popisovačov na tabule
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Kancex Ing.Šimoneková |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202601053
|
potraviny
|
2 053,25 |
s DPH |
157
|
24/2025
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
083/2026/OBJ
|
predplatné online knižnice
|
155,85 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
093/2026/OBJ
|
Mäkké sklo na mieru
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
DREVKO s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5005590501
|
potraviny
|
141,19 |
s DPH |
98
|
10/2024
|
|
|
02.04.2026 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
14.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
153747
|
potraviny
|
847,62 |
s DPH |
115,121,124
|
22a/2024
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600965
|
potraviny
|
616,41 |
s DPH |
151
|
024/2025z
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
153748
|
potraviny
|
963,45 |
s DPH |
129,144
|
22a/2024
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |