|
|
Faktúra |
10767
|
potraviny
|
974,07 |
s DPH |
124127129/2018
|
8/2018
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
28,03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10768
|
potraviny
|
822,36 |
s DPH |
131,135137138/2018
|
8/2018
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
28,03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10141074
|
potraviny
|
605,50 |
s DPH |
136/2018
|
2/2018
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Picado s r o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
28,03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
202600123
|
potraviny
|
1 638,00 |
s DPH |
20
|
24/2025z
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5126010033
|
potraviny
|
59,98 |
s DPH |
162026
|
26/2025
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Novogal a.s. |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5005372898
|
potraviny
|
72,67 |
s DPH |
4
|
10/2025z
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600100
|
potraviny
|
1 258,70 |
s DPH |
152026
|
024/2025z
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126004141
|
potraviny
|
1 391,98 |
s DPH |
10
|
22d/2024
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Bidford Slovakia s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600091
|
potraviny
|
1 307,64 |
s DPH |
132026
|
024/2025z
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600016
|
potraviny
|
1 038.76 |
s DPH |
12026
|
024/2025z
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126000100
|
potraviny
|
1 696,29 |
s DPH |
22026
|
22d/2024
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Bidford Slovakia s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5126010011
|
potraviny
|
72,83 |
s DPH |
6
|
26/2025
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Novogal a.s. |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1612610014
|
potraviny
|
494,68 |
s DPH |
7
|
24a/2024
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
AG foods SK s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
646
|
kontrola čistenie a servis odkvapových žľabov
|
1 410,63 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Vasyl Borchuk |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
31.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
645
|
pranie a prenájom rohoží
|
70,18 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
31.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
643
|
tablet
|
1 675,00 |
s DPH |
433/2025/OBJ
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
30.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
642
|
interierove vybavenie
|
5 061,21 |
s DPH |
440/2025/OBJ
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
SKOLATO s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
30.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
644
|
interierové vybavenie
|
4 331,22 |
s DPH |
441/2025/OBJ
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
My DVA Slovakia s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
30.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
639
|
Počítač
|
813,40 |
s DPH |
438/2025/OBJ
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
TOPservisit s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
29.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
640
|
učebné pomôcky
|
369,50 |
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Maquita s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
29.12.2025 |
07.01.2026 |