|
|
Objednávka |
443/2017
|
potraviny
|
258,46 |
s DPH |
|
4/2017
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Grandfood s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
|
27,11,2017 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
potraviny
|
82,90 |
s DPH |
|
15/2018
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
|
10.03.2018 |
|
|
Faktúra |
161181006
|
potraviny
|
98,69 |
s DPH |
28/2018
|
21/2018
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
AG foods SK s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
22.01.2018 |
10.03.2018 |
|
Zmluva |
026/2025/Z
|
organizačné zabezpečenie a realizácia OK OFYZ
|
408,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
RÚŠS v NR |
RÚŠS v NR |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
025/2025/Z
|
dodávateľské služby - potraviny
|
213 999,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
COMIDA s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
024/2025/Z
|
dodávateľské služby - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234504540
|
potraviny
|
1 199,83 |
s DPH |
81
|
020/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
151402
|
potraviny
|
583,72 |
s DPH |
61,71
|
22a/2024 9/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
151403
|
potraviny
|
651,77 |
s DPH |
65
|
22a/2025 9/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004530303
|
potraviny
|
68,24 |
s DPH |
58
|
15/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004551143
|
potraviny
|
54,59 |
s DPH |
72
|
15/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500638
|
potraviny
|
1 246,38 |
s DPH |
77
|
25/2025
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100740
|
potraviny
|
844,84 |
s DPH |
78
|
7/2025
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
FOOD service |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510169
|
potraviny
|
598,62 |
s DPH |
74
|
24a/2025 21/2025
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
AG foods SK s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
zdravotnícky denník
|
17,07 |
s DPH |
030/2025/OBJ
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
výmena a pranie rohoží
|
249,41 |
s DPH |
027/2025/OBJ
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
ELIS |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
07.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
deratizácia priestorov
|
147,60 |
s DPH |
026/2025/OBJ
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
ASANA - Toman s.rl.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
07.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
plyn
|
146,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Slovensky plyn. priemysel |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
07.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
plyn
|
167,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Slovensky plyn. priemysel |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
07.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
účastnícky poplatok na konferenciu
|
98,00 |
s DPH |
025/2025/OBJ
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
ABCedu pre vzdelanie OZ |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
04.02.2025 |
26.02.2025 |