|
Zmluva |
026/2025/Z
|
organizačné zabezpečenie a realizácia OK OFYZ
|
408,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
RÚŠS v NR |
RÚŠS v NR |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234504540
|
potraviny
|
1 199,83 |
s DPH |
81
|
020/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004530303
|
potraviny
|
68,24 |
s DPH |
58
|
15/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
151403
|
potraviny
|
651,77 |
s DPH |
65
|
22a/2025 9/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
151402
|
potraviny
|
583,72 |
s DPH |
61,71
|
22a/2024 9/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004551143
|
potraviny
|
54,59 |
s DPH |
72
|
15/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Zmluva |
025/2025/Z
|
dodávateľské služby - potraviny
|
213 999,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
COMIDA s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500638
|
potraviny
|
1 246,38 |
s DPH |
77
|
25/2025
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100740
|
potraviny
|
844,84 |
s DPH |
78
|
7/2025
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
FOOD service |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510169
|
potraviny
|
598,62 |
s DPH |
74
|
24a/2025 21/2025
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
AG foods SK s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Zmluva |
024/2025/Z
|
dodávateľské služby - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11612
|
potraviny
|
823,45 |
s DPH |
55,60
|
22c/2024 8/2025
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11611
|
potraviny
|
1 670.99 |
s DPH |
47,50,53
|
22c/2024 8/2025
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125034817
|
potraviny
|
1 539.69 |
s DPH |
57
|
22d/2024 20/2025
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Bidford Slovakia s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
vodné stočné
|
1 061,21 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
ZVS, a. s. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
zdravotnícky denník
|
17,07 |
s DPH |
030/2025/OBJ
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
vodné stočné
|
881,86 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
ZVS, a. s. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
Lyžiarsky kurz
|
5 700,00 |
s DPH |
033/2025/OBJ
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Travel to Slovakia s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Rautex s,r,o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
online vzdelávanie-program IMO
|
175,00 |
s DPH |
032/2025/OBJ
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Miles s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |