Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	076/2026/Z	dohoda o ukončení rámcovej dohody		s DPH					23.10.2026			Stanislav Melo - ELEKTROTEST	ZŠ Benkova 34, Nitra	Mgr. Peter Humay	riaditeľ školy		23.10.2026
	Faktúra	234618553	nákup potravín	301,35	s DPH		038/2026/Z			23.10.2026			INMEDIA, spol. s. r. o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	23.10.2026	23.10.2026
	Faktúra	1612610718	nákup potravín	2 600,79	s DPH		040/2026/Z			23.10.2026			AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	23.10.2026	23.10.2026
	Faktúra	5006139220	nákup potravín	74,34	s DPH		045/2026/Z			23.10.2026			PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	23.10.2026	23.10.2026
	Faktúra	234618643	nákup potravín	106,99	s DPH		038/2026/Z			23.10.2026			INMEDIA, spol. s. r. o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	23.10.2026	23.10.2026
	Faktúra	234618644	nákup potravín	147,58	s DPH		038/2026/Z			23.10.2026			INMEDIA, spol. s. r. o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	23.10.2026	23.10.2026
	Faktúra	234618657	nákup potravín	214,60	s DPH		038/2026/Z			23.10.2026			INMEDIA, spol. s. r. o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	23.10.2026	23.10.2026
	Objednávka	310/2026/OBJ	potreby na výtvarnú výchovu	550,00	s DPH					20.10.2026			Edita Butková-EDIT	ZŠ Benkova 34, Nitra	Mgr. Peter Humay	riaditeľ školy		23.10.2026
	Objednávka	309/2026/OBJ	materiál pre ŠJ	400,00	s DPH					20.10.2026			SMART LOG s.r.o.	ZŠ Benkova 34, Nitra	Mgr. Peter Humay	riaditeľ školy		23.10.2026
	Faktúra	5126100063	nákup potravín	119,39	s DPH		041/2026/Z			20.10.2026			Novogal a.s.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	20.10.2026	20.10.2026
	Faktúra	202602923	nákup potravín	1 682,81	s DPH		044/2026/Z			20.10.2026			COMIDA s. r. o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	20.10.2026	20.10.2026
	Faktúra	202602925	nákup potravín	1 004,24	s DPH		044/2026/Z			20.10.2026			COMIDA s. r. o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	20.10.2026	20.10.2026
	Faktúra	2346183310	nákup potravín	155,45	s DPH		038/2026/Z			20.10.2026			INMEDIA, spol. s. r. o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	20.10.2026	20.10.2026
	Faktúra	11818	nákup potravín	1 673,25	s DPH		043/2026/Z			20.10.2026			A + E s.r.o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	20.10.2026	20.10.2026
	Faktúra	11819	nákup potravín	966,86	s DPH		043/2026/Z			20.10.2026			A + E s.r.o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	20.10.2026	20.10.2026
	Faktúra	11820	nákup potravín	1 298,90	s DPH		043/2026/Z			20.10.2026			A + E s.r.o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	20.10.2026	20.10.2026
	Faktúra	154748	nákup potravín	822,27	s DPH		037/2026/Z			16.10.2026			CS-FRUIT,spol. s.r.o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	15.10.2026	16.10.2026
	Faktúra	234618145	nákup potravín	683,84	s DPH		038/2026/Z			16.10.2026			INMEDIA, spol. s. r. o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	16.10.2026	16.10.2026
	Faktúra	2346618080	nákup potravín	529,82	s DPH		038/2026/Z			16.10.2026			INMEDIA, spol. s. r. o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	16.10.2026	16.10.2026
	Faktúra	202602874	nákup potravín	1 120,14	s DPH		044/2026/Z			16.10.2026			COMIDA s. r. o.	ŠJ - Benkova 34 Čmárová	Mgr. Peter Humay	riaditeľ	16.10.2026	16.10.2026