|
Zmluva |
026/2025/Z
|
organizačné zabezpečenie a realizácia OK OFYZ
|
408,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
RÚŠS v NR |
RÚŠS v NR |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
151402
|
potraviny
|
583,72 |
s DPH |
61,71
|
22a/2024 9/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234504540
|
potraviny
|
1 199,83 |
s DPH |
81
|
020/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Zmluva |
025/2025/Z
|
dodávateľské služby - potraviny
|
213 999,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
COMIDA s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
151403
|
potraviny
|
651,77 |
s DPH |
65
|
22a/2025 9/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004530303
|
potraviny
|
68,24 |
s DPH |
58
|
15/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004551143
|
potraviny
|
54,59 |
s DPH |
72
|
15/2025
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500638
|
potraviny
|
1 246,38 |
s DPH |
77
|
25/2025
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100740
|
potraviny
|
844,84 |
s DPH |
78
|
7/2025
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
FOOD service |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510169
|
potraviny
|
598,62 |
s DPH |
74
|
24a/2025 21/2025
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
AG foods SK s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Zmluva |
024/2025/Z
|
dodávateľské služby - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
tonery
|
121,90 |
s DPH |
054/2025/OBJ
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Korekta s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
25.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
matematika A, zošit 1 a 2
|
23,40 |
s DPH |
051/2025/OBJ
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
ABCedu a.s. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
ABO - Best AC Universal
|
17,58 |
s DPH |
048/2025/OBJ
|
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
CWS- boco |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
21.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
letecká preprava- ERASMUS
|
440,00 |
s DPH |
050/2025/OBJ
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
FLY TRAVEL, s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
20.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
služby počítačovej siete SANET
|
90,00 |
s DPH |
030/2025/OBJ
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
SANET |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
17.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
sanitárna a objektová hygiena
|
2 055,55 |
s DPH |
046/2025/OBJ
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Creator Slovakia s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
17.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
056/2025/OBJ
|
Vykonanie ročnej účtovnej objednávky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
054/2025/OBJ
|
Tonery podľa vlastného výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2025 |
|
|
KOREKTA s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
055/2025/OBJ
|
Školenie - Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2025 |
|
|
Finančné riaditeľstvo |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
24.02.2025 |