|
|
Faktúra |
136
|
odber kuchynskych odpadov
|
314,88 |
s DPH |
034/2025/OBJ
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
ECOL Trade s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
28.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
učebné pomôcky
|
74,60 |
s DPH |
084/2025/OBJ
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Infra Slovakia |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
28.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
kancelársky papier
|
311,25 |
s DPH |
081/2025/OBJ
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ján Strnisko |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
technické zhodnotenie elektroniky
|
1 950,00 |
s DPH |
047/2025/OBJ
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ján Strnisko |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125073688
|
potraviny
|
1 066,42 |
s DPH |
129
|
22d/2024 20/2025
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Bidford Slovakia s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004602286
|
potraviny
|
129,30 |
s DPH |
105,101
|
10/2024
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250101082
|
potraviny
|
409,65 |
s DPH |
126
|
24/2025z
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
FOOD service |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20500916
|
potraviny
|
1 054,18 |
s DPH |
125
|
25/2025
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500907
|
potraviny
|
1 204,70 |
s DPH |
124
|
25/2024
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrický vrátnik - opravy a údržba
|
164,82 |
s DPH |
085/2025/OBJ
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
D.O.K. servis |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
25.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
zsbenkova1959 /Hosting Smart/
|
120,93 |
s DPH |
080/2025/OBJ
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Websupport,s.r.o. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11626
|
potraviny
|
1 497,53 |
s DPH |
110,113,114
|
22c/2024 8/2025
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125069731
|
potraviny
|
631,22 |
s DPH |
122
|
22d/2024 20/2025
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Bidford Slovakia s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11626
|
potraviny
|
1 497,53 |
s DPH |
110,113,114
|
22c/2024 8/2025
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505900
|
potraviny
|
1 521,53 |
s DPH |
116,117
|
20/2025z
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510242
|
potraviny
|
479,22 |
s DPH |
112
|
24a/2025z
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
AG foods SK s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11625
|
potraviny
|
1 649,33 |
s DPH |
99,100,104
|
22c/2025z
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505906
|
potraviny
|
297,50 |
s DPH |
120
|
20/2025z
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Inmedia spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
Zmluva |
027/2025/Z
|
organizačné zabezpečenie a realizácia OK Pytagoriáda
|
702,05 |
bez DPH |
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
RÚŠS v NR |
RÚŠS v NR |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
odborný seminár
|
99,00 |
s DPH |
079/2025/OBJ
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
21.03.2025 |
28.03.2025 |