|
|
Objednávka |
173/2025/OBJ
|
objednávka učebníc
|
1 830,33 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
172/2025/OBJ
|
objednávka učebníc
|
2 448,75 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
171/2025/OBJ
|
objednávka učebníc
|
987,45 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
169/2025/OBJ
|
objednávka učebníc
|
2 784,80 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
časopis účtovný a daňový expert vo VS
|
255,84 |
s DPH |
160/2025/OBJ
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Verlag Dashofer |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
01.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
170/2025/OBJ
|
objednávka učebníc
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo ,s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
réžia za obedy žiakov - dietne stravovanie
|
333,19 |
s DPH |
136/2025/OBJ
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
ZŠ Krčmeryho |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
01.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
servisné práce
|
631,89 |
s DPH |
137/2025/OBJ
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Ján Strnisko |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
01.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
údržba oken s montážou a demontážou
|
12 250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Kosspol s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
27.06.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
pranie a prenájom rohoží
|
73,06 |
s DPH |
134/2025/OBJ
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
27.06.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
hygienický a čistiaci materiál
|
1 488,39 |
s DPH |
157/2025/OBJ
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
SMART LOG s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
27.06.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
tonery
|
512,91 |
s DPH |
166/2025/OBJ
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
TOPservisit s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
27.06.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
Servis EZS
|
517,72 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
CORADO - SOAT, s. r. o. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
25.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
168/2025/OBJ
|
tovar podľa vlastného výberu-pomôcky na upratovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
SMART LOG s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5004835506
|
potraviny
|
109,18 |
s DPH |
274,261
|
10/2024 10/2025z
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Nipek - Penam |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501928
|
potraviny
|
818,32 |
s DPH |
279
|
24/2025z
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11666
|
potraviny
|
1 275,11 |
s DPH |
276,282
|
22c/2024 8/2025
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501931
|
potraviny
|
459,46 |
s DPH |
281
|
24/2025z
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501935
|
potraviny
|
1 882,75 |
s DPH |
280
|
24/2025z
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11666
|
potraviny
|
1 275,11 |
s DPH |
276,282
|
22c/2024 8/2025
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |