|
|
Faktúra |
152239
|
potraviny
|
899,68 |
s DPH |
267,263
|
22a/2024 9/2025
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152240
|
potraviny
|
575,94 |
s DPH |
266
|
22a/2024 9/2025
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501924
|
potraviny
|
1 763,89 |
s DPH |
278
|
24/2025z
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152241
|
potraviny
|
493,94 |
s DPH |
271
|
22a/2024 9/2025
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152242
|
potraviny
|
592,45 |
s DPH |
277
|
22a/2024 9/2025
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501890
|
potraviny
|
227,73 |
s DPH |
272
|
24/2025z
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11663
|
potraviny
|
1 456,76 |
s DPH |
264,258,257
|
22c/2024 8/2025
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
166/2025/OBJ
|
Tonery podľa vlastného výberu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
158,00 |
s DPH |
165/2025/OBJ
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Martin Čapla |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
167/2025/OBJ
|
Toner do kopírovacieho stroja OKI 883
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Ján Strnisko - SFR finance s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Eva Berešová |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11664
|
potraviny
|
1 560,48 |
s DPH |
273,269,265
|
22c/2024 8/2025
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
on - line seminár
|
130,00 |
s DPH |
162/2025/OBJ
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdel. agentúr |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
ABO - Best AC Universal
|
17,58 |
s DPH |
139/2025/OBJ
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
CWS- boco |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501898
|
potraviny
|
388,07 |
s DPH |
275
|
24/2025z
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501880
|
potraviny
|
671,41 |
s DPH |
270
|
24/2025z
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
pobyt škola v prírode
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Anteo s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
18.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
vodné stočné
|
875,10 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
ZVS, a. s. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
18.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
réžia za obedy žiakov - dietne stravovanie
|
354,16 |
s DPH |
107/2025/OBJ
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
ZŠ Krčmeryho |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
18.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501853
|
potraviny
|
686,47 |
s DPH |
268
|
24/2025z
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
logopedarium
|
196,80 |
s DPH |
154a/2025/OBJ
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Nakladatelství Forum, s. r. o. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |