|
|
Faktúra |
125302547
|
potraviny
|
1 265,42 |
s DPH |
450
|
22d/2024 20/2025
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Bidford Slovakia s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
153082
|
potraviny
|
683,07 |
s DPH |
436,433,425,419
|
22a/2024
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
153083
|
potraviny
|
426,45 |
s DPH |
441
|
22a/2024
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
CS-Fruit spol.s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202503400
|
potraviny
|
306,88 |
s DPH |
445
|
024/2025z
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5125110087
|
potraviny
|
72,83 |
s DPH |
444
|
26/2025
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Novogal a.s. |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
533
|
oprava kopírky
|
269,00 |
s DPH |
328/2025/OBJ
|
28/2025 Z
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Ján Strnisko |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
27.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11710
|
potraviny
|
1 249,34 |
s DPH |
430,432,435,440
|
22c/2024
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
A+E s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125296961
|
potraviny
|
906,40 |
s DPH |
442
|
22d/2024
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Bidford Slovakia s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
534
|
Epson Lampa - EB
|
276,75 |
s DPH |
349/2025/OBJ
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
TOPservisit s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
27.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
535
|
ABO - Best AC Universal
|
17,58 |
s DPH |
310/2025/OBJ
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
CWS- boco |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
27.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
536
|
odber kuchynskych odpadov
|
641,57 |
s DPH |
309/2025/OBJ
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
ECOL Trade s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
27.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202503362
|
potraviny
|
1 459,36 |
s DPH |
437
|
24/2025z
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250103784
|
potraviny
|
892,74 |
s DPH |
438
|
24/2025
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
FOODSERVICE |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202503363
|
potraviny
|
1 805,99 |
s DPH |
439
|
24/2025z
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202503337
|
potraviny
|
792,21 |
s DPH |
434
|
24
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Comida s.r.o |
ŠJ - Benkova 34 |
J.Molnárová |
ved.ŠJ |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530
|
opravy a údržba veľká telocvičňa A - DAR
|
1 209,00 |
s DPH |
347/2025/OBJ
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
D.O.K. servis |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
25.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
531
|
aktualizacne vzdelavanie
|
1 135,00 |
s DPH |
358/2025/OBJ
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
EduSafe s.r.o. |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
25.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
532
|
jedalenske stolicky
|
2 250,00 |
s DPH |
307a/2025/OBJ
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Olluka s.r.o |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
25.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
527
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
345,00 |
s DPH |
351/2025/OBJ
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Martin Čapla |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
24.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
525
|
odborná a technická prehliadka telocvičného náradia
|
199,26 |
s DPH |
353/2025/OBJ
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Emil Obert |
Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra |
Mgr. Berešová Eva |
riaditeľka |
24.11.2025 |
01.12.2025 |