|
Zmluva |
077/2026/Z
|
Zmluva o zájazde Škola v prírode
|
16778.- |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
Mgr. Peter Humay |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ školy |
|
27.10.2026 |
|
|
Zmluva |
076/2026/Z
|
dohoda o ukončení rámcovej dohody
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Stanislav Melo - ELEKTROTEST |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ školy |
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234618553
|
nákup potravín
|
301,35 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1612610718
|
nákup potravín
|
2 600,79 |
s DPH |
|
040/2026/Z
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5006139220
|
nákup potravín
|
74,34 |
s DPH |
|
045/2026/Z
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234618643
|
nákup potravín
|
106,99 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234618644
|
nákup potravín
|
147,58 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234618657
|
nákup potravín
|
214,60 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
310/2026/OBJ
|
potreby na výtvarnú výchovu
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Edita Butková-EDIT |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ školy |
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
309/2026/OBJ
|
materiál pre ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
SMART LOG s.r.o. |
ZŠ Benkova 34, Nitra |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ školy |
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5126100063
|
nákup potravín
|
119,39 |
s DPH |
|
041/2026/Z
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Novogal a.s. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202602923
|
nákup potravín
|
1 682,81 |
s DPH |
|
044/2026/Z
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
COMIDA s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202602925
|
nákup potravín
|
1 004,24 |
s DPH |
|
044/2026/Z
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
COMIDA s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2346183310
|
nákup potravín
|
155,45 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
11818
|
nákup potravín
|
1 673,25 |
s DPH |
|
043/2026/Z
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
A + E s.r.o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
11819
|
nákup potravín
|
966,86 |
s DPH |
|
043/2026/Z
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
A + E s.r.o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
11820
|
nákup potravín
|
1 298,90 |
s DPH |
|
043/2026/Z
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
A + E s.r.o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
154748
|
nákup potravín
|
822,27 |
s DPH |
|
037/2026/Z
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
CS-FRUIT,spol. s.r.o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234618145
|
nákup potravín
|
683,84 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2346618080
|
nákup potravín
|
529,82 |
s DPH |
|
038/2026/Z
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
ŠJ - Benkova 34 Čmárová |
Mgr. Peter Humay |
riaditeľ |
16.10.2026 |
16.10.2026 |