Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Beach Club Slávia SPU DUDO Detská tenisová škola FIFA League O.Z. Ing. Marek Uller M. Jakubíková - Tanečná školy ECHO Mgr. Eva Berešová Olympijský klub regiónu Nitra PaedDr. Róbert Harmata RÚŠS v NR SRRZ-RZ pri Základnej škole Benkova 34,Nitra SZUŠ Ars Studio Tanečná škola Stanzi, o.z. Základná škola Benkova , Nitra, 94901 Nitra Základná škola,Benkova 34,Nitra ZŠ Benkova 34, Nitra ZŠ Benkova 34,Nitra ZŠ Benkova 34,Nitra pre ŠJ s ŠJ - Benkova 34 ŠK KARATE KACHI Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015602455	za dodávku tepla	1 937,71	s DPH		7244002/05			10.06.2015			NTS,a.s.	ZŠ Benkova 34,Nitra				07.07.2015
	Faktúra	2015/091	potraviny	132,54	s DPH	181,145,156,	7-2015			04.05.2015			IMMA spol.s.r.o	ŠJ - Benkova 34				04.05.2015
	Faktúra	7175011712	za dodávku plynu	238,00	s DPH		3066010			13.04.2015			SPP,a.s.	ZŠ Benkova 34,Nitra				05.05.2015
	Faktúra	7175011713	za odber plynu	124,00	s DPH		306609			13.04.2015			SPP,a.s.	ZŠ Benkova 34,Nitra				05.05.2015
	Faktúra	7150791282	za dodanie elektriny	309,66	s DPH		31040442839			13.04.2015			ZSE Energia,a.s.	ZŠ Benkova 34,Nitra				05.05.2015
	Faktúra	52015	servisné práce + paušál za kopírky	706,82	s DPH		12010			10.04.2015			SFR finance-Ján Strnisko	ZŠ Benkova 34,Nitra				05.05.2015
	Faktúra	0772436043	za služby pevnej siete	128,00	s DPH		9905483519			10.04.2015			Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Benkova 34,Nitra				05.05.2015
	Faktúra	61500712	Bezpečnostná ochrana prostredníctvom SRP za 3/2015	86,45	s DPH		12009			07.04.2015			CORADO-SOAT,spol.s.r.o.	ZŠ Benkova 34,Nitra				05.05.2015
	Faktúra	7419653422	za dodanie elektriny	338,39	s DPH		9406759636			07.04.2015			ZSE Energia,a.s.	ZŠ Benkova 34,Nitra				05.05.2015
	Faktúra	7419643913	za dodanie elektriny	425,11	s DPH		411104080111			07.04.2015			ZSE Energia,a.s.	ZŠ Benkova 34,Nitra				05.05.2015
	Faktúra	7419643912	za dodávku elektriny	65,03	s DPH		411108011			07.04.2015			ZSE Energia,a.s.	ZŠ Benkova 34,Nitra				05.05.2015
	Faktúra	2015060	učebné pomôcky	200,60	s DPH	23/2015				01.04.2015			Dialóg spol.s.r.o.	ZŠ Benkova 34,Nitra				30.04.2015
	Faktúra	150259	Časopis	9,90	s DPH					01.04.2015			Mladý záchranár,o.z.	ZŠ Benkova 34,Nitra				30.04.2015
	Faktúra	7010546424	za dodanie elektriny	207,11	s DPH		31040442839			01.04.2015			ZSE Energia,a.s.	ZŠ Benkova 34,Nitra				30.04.2015
	Faktúra	10112338	potraviny	1 001,26	s DPH	189	2-2015			04.05.2015			Picado s r o	ŠJ - Benkova 34				04.05.2015
	Faktúra	312/2015	potraviny	465,58	s DPH	185/2015	6-2015			30.04.2015			M.Molnár	ŠJ - Benkova 34				30.04.2015
	Faktúra	42015	výmena okna	69,60	s DPH	27/2015				14.04.2015			Tibor Németh-Sklenárstvo	ZŠ Benkova 34,Nitra				05.05.2015
	Faktúra	5515040052	potraviny	54.-	s DPH	184/2015	13-2015			29.04.2015			Hybrav a.s	ŠJ - Benkova 34				29.04.2015
	Faktúra	10334/2015	potraviny	972,85	s DPH	179,182,183/2015	8-2015			29.04.2015			A+E s.r.o	ŠJ - Benkova 34				29.04.2015
	Faktúra	10333/2015	potraviny	791,49	s DPH	171,175,177/2015	8-2015			29.04.2015			A+E s.r.o	ŠJ - Benkova 34				29.04.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10382